1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-671-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SALON, MUNICIPALIDAD FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 367650 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teatro del Lago Razón Social ADMINISTRADORA TEATRO DEL LAGO LIMITADA R.U.T. 76.172.810-5 Sucursal Teatro del Lago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad ARRIENDO DE SALON (FACT.101) ARRIENDO DE SALON (FACT.101) $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Global SERVICIO DE COCTEL (FACT. 101) SERVICIO DE COCTEL (FACT. 101) $ 1.335.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335.000 $ 1.335.000

Total Neto	$ 1.935.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.650
TOTAL OC	$ 2.302.650