1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-680-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2289-346-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATACION DE 1 ASISTENTE SOCIAL, 1 COORDINADORA (PROFESIONAL AREA SOCIAL) 1 APOYO TECNICO, PARA PROYECTO DE APOYO A FAMILIA PROGRAMA PUENTES SOBRE AUTOCONSUMO Proveniente de Licitación 2289-346-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ASTRID SOLEDAD RUIZ BARRIA R.U.T. 13.119.814-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101807 COORDINADORA (PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL) 1 Unidad COORDINADORA (PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL) 1 asistente social, 1 coordinadora (profesional area social, 1 apoyo técnico $ 444.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.444 $ 444.444

Total Neto	$ 444.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 444.444