1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-718-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SERV.COFFE BREAK, SESIONES CORE FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor s'tragos Razón Social CELSO EUGENIO BARRIA BUSTAMANTE R.U.T. 12.999.058-9 Sucursal s'tragos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida SERV. DE COFFE BREAK Y ATENCION EN SESIONES CORE, 7 Y 8 MAYO 2015 (FACTURA 347) SERV. DE COFFE BREAK Y ATENCION EN SESIONES CORE, 7 Y 8 MAYO 2015 (FACTURA 347) $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000