1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-755-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No se retiraron los materiales solicitados. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-27-H219 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación AVDA. ALESSANDRI S/N FRENTE A PLAZA FRUTILLAR ALTO Comuna Frutillar Impuesto 22598,98 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ALESSANDRI S/N FRENTE A PLAZA FRUTILLAR ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 6 Unidad Zinc acanalado 3,66 mts. (item 94) Plancha zinc ondulado 0.35x851x3.66 $ 6.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.052 $ 41.052 11121611 Tablero de partículas 10 Unidad OSB planchas 9,5mm (item 99) Plancha OSB 1.22x244x9.5mm $ 7.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.890 $ 77.890

Total Neto	$ 118.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.599
TOTAL OC	$ 141.541