1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-767-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2009 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE TRANSPORTE PARA ACTIV. MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Hidalgo Vergara Razón Social Liliana del Rosario Hidalgo Vergara R.U.T. 9.173.887-2 Sucursal Liliana Hidalgo Vergara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADO CLUB DE CICLISMO A OSORNO (FACTURA 427) TRASLADO CLUB DE CICLISMO A OSORNO (FACTURA 427) $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADO ALUMNOS ESC. A.A.P. A PTO. VARAS POR ENCUENTRO DEPORTIVO (FACTURA 428) TRASLADO ALUMNOS ESC. A.A.P. A PTO. VARAS POR ENCUENTRO DEPORTIVO (FACTURA 428) $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADO ALUMNOS ICP A TEATRO DEL LAGO (FACTURA 417) TRASLADO ALUMNOS ICP A TEATRO DEL LAGO (FACTURA 417) $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERV. DE TRASLADO AGRUPACION INDIGENA DESDE CASMA - PTO. OCTAY - CASMA (FACTURA 411) SERV. DE TRASLADO AGRUPACION INDIGENA DESDE CASMA - PTO. OCTAY - CASMA (FACTURA 411) $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADO JOVENES CRISTIANO A ESC. V.P.R. Y TRASLADO ALUMNOS DIA DEL DESAFIO CON CHILEDEPORTES A ESC. A.A.P. (FACTURA 424) TRASLADO JOVENES CRISTIANO A ESC. V.P.R. Y TRASLADO ALUMNOS DIA DEL DESAFIO CON CHILEDEPORTES A ESC. A.A.P. (FACTURA 424) $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 262.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 262.000

Justificación de exención de impuesto