1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-768-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2010 Nombre de la Orden de Compra SERV. EN PROGRAMA AUTOCONSUMO, JUNIO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 34500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolina Razón Social carolina R.U.T. 16.551.846-2 Sucursal carolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Profesionales 1 Mes SERV. SUPERVISION Y CIERRE DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2009, MES DE JUNIO 2010. SERV. SUPERVISION Y CIERRE DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2009, MES DE JUNIO 2010. $ 310.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.500 $ 310.500

Total Neto	$ 310.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 34.500
TOTAL OC	$ 345.000