1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-806-C106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN MOTONIVELADORA EMBRAGUE, EJE Y BOMBA H. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACIÓN DE PIEZAS Y PARTES, ADICIONALES A TRABAJOS CONTRATADOS EN LIC. CHILECOMPRA POR REPARACIÓN MOTONIVELAORA Nº 2289-390-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 52820 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jose Luis Arriagada Contreras R.U.T. 5.752.807-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173812 Transmisiones manuales 1 Unidad Transmisiones manuales Trabajo de taller: Reparar eje y porta eje, Cambiar rodamiento, Cambiar dos retenes, Cambiar una válvula de bola, Confeccionar dos anillos de presión, Encamisar porta eje, Tornear eje, Rectificar eje y machón, Confeccionar tapa quebrada de porta eje $ 278.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000

Total Neto	$ 278.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 52.820
TOTAL OC	$ 330.820