1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-817-C106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra TROFEOS Y GALVANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESARROLLO ACTIVIDADES 150 ANIVERSARIO DE FRUTILLAR. REGUL. FACT. 3645 Y 3668, SEGUN DEC.EX.3451. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC. COMERCIAL SPORT LTDA R.U.T. 77.634.740-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad Trofeos TROFEOS, GALVANO, PLACAS, COPAS, PARA ACTIV. ANIV. FRUTILLAR, REGUL. FACT. 3668. $ 203.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.000 $ 203.000 49101702 Trofeos 1 Unidad Trofeos TROFEOS Y MEDALLAS, ACTIV. ANIV. FRUTILLAR, REGUL. FACTURA 3645. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 243.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 243.000