1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-86-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Coord. Prog. BVSR 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 1180224 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karla Victoria Razón Social Karla Romero Baeza R.U.T. 16.540.898-5 Sucursal Karla Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 12 Mes/Hombre Adquisición servicios coordinadora Prog. BVSR desde el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 Adquisición servicios coordinadora Prog. BVSR desde el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 $ 885.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.622.016 $ 10.622.016

Total Neto	$ 10.622.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 1.180.224
TOTAL OC	$ 11.802.240