1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-884-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-44-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-44-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 397973,24 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISLA HERMOSA Razón Social TAIWAN LTDA R.U.T. 77.233.770-1 Sucursal ISLA HERMOSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 838 Unidad adquirir juguetes para niñas, envueltos en papel de regalo o bolsa de navidad. SEGÚN DETALLE ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.176 $ 1.049.176 60141010 Vehículos de juguete 835 Unidad adquirir juguetes para niños, envueltos en papel de regalo o bolsa de navidad. SEGÚN DETALLE ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045.420 $ 1.045.420

Total Neto	$ 2.094.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.973
TOTAL OC	$ 2.492.569