1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-901-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sertec (J.Cardenas) Razón Social JORGE ALEJANDRO CARDENAS OYARZO R.U.T. 8.992.830-3 Sucursal sertec (J.Cardenas) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103108 Reveladores para impresoras y fotocopiadoras 1 Unidad UNIDAD JUEZ POLICIA LOCAL (cambio cartucho del toner) UNIDAD SECPLAN (cambio unidad de imagen y cartucho del toner) UNIDAD DE FINANZAS (mantencion multifuncional) OFICINA DE PARTES (mantencion multifuncional) INSUMOS UNIDAD DE IMAGEN XEROX 5330 INSUMOS UNIDAD DE TONER XEROX 5330 MANTENCION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADORAS $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400