1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-910-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-626-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.12.003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación AVDA. ALESSANDRI S/N FRENTE A PLAZA FRUTILLAR ALTO Comuna Frutillar Impuesto 34959,05 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ALESSANDRI S/N FRENTE A PLAZA FRUTILLAR ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYLENE ADRIANA Razón Social SYLENE ADRIANA MONTENEGRO ORTIZ R.U.T. 11.926.011-6 Sucursal SYLENE ADRIANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 7 Unidad PLATOS DE MADERA, GRABADOS CON ELEMENTOS REPRESENTATIVOS DE LA COMUNA Y LOGO MUNICIPAL.   $ 26.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.995 $ 183.995

Total Neto	$ 183.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.959
TOTAL OC	$ 218.954

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.138.283-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.926.011-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.634.740-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.145.038-7 Ver adjunto