1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-920-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2015 Nombre de la Orden de Compra COCTEL ANIV. JTA. VECINOS MI TIERRA II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 47755,455 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIVIANA SOTO Razón Social VIVIANA ANDREA SOTO HERNANDEZ R.U.T. 13.165.989-K Sucursal VIVIANA SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad SERV. COCTEL (FACT. 196) SERV. COCTEL (FACT. 196) $ 251.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.345 $ 251.345

Total Neto	$ 251.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.755
TOTAL OC	$ 299.099