1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-948-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2015 Nombre de la Orden de Compra COCTEL POR DESFILE FIESTAS PATRIAS CASMA FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 81225 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor s'tragos Razón Social CELSO EUGENIO BARRIA BUSTAMANTE R.U.T. 12.999.058-9 Sucursal s'tragos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida SERVICIO DE COCTEL PARA ATENCION DE AUTORIDADES ASISTENTES A DESFILE FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA LOCALIDAD DE CASMA - FRUTILLAR, EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015. (FACTURA N°365). SERVICIO DE COCTEL PARA ATENCION DE AUTORIDADES ASISTENTES A DESFILE FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA LOCALIDAD DE CASMA - FRUTILLAR, EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015. (FACTURA N°365. $ 427.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.500 $ 427.500

Total Neto	$ 427.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.225
TOTAL OC	$ 508.725