1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 229-1200-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 229-63-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 229-63-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat Nº 1675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 12621,51 Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 57 Unidad no definida Adquirir discos de corte 7" para Parque Criollo Proveer discos de corte 7" para Parque Criollo $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.430 $ 56.430 39121436 Electrodos 3 kilogramo Adquirir kilos de soldadura 7018 3/32 para Parque Criollo Proveer kilos de soldadura 7018 3/32 para Parque Criollo $ 3.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.999 $ 9.999

Total Neto	$ 66.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.622
TOTAL OC	$ 79.051