1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 229-123-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DE COCTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 229-125-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat Nº 1675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 26505 Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo andres Razón Social pablo andres jimenez molina R.U.T. 15.983.373-9 Sucursal pablo andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 80 Unidad EMPANADAS DE QUESO COCTEL EMPANADAS DE QUESO COCTEL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 150 Unidad EMPANADAS DE PINO COCTEL EMPANADAS DE PINO COCTEL $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 60 Unidad BROCHETAS DE FRUTA BROCHETAS DE FRUTA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 139.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.505
TOTAL OC	$ 166.005