1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 229-123-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 229-22-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 229-22-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat Nº 1675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5300 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 232750 Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DegrafiKa diseño & Publicidad Razón Social DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL R.U.T. 12.700.508-7 Sucursal DegrafiKa diseño & Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161816 Espaciadores y separadores 50 Unidad Separadores de Acrílico transparente de 5mm de espesor, según especificaciones adjuntas SEPARADORES ACRILICOS 5MM CORTE LASER PUNTAS REDONDEADAS INCLUYE 2 BASES ACRILICAS MAS STOPPER DE FIJACCION ADHESIVO, INCLUYE ADHESIVO Frase institucional con logo municipal adherida, EnCoihuecoNosCuidamosEntreTodos $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.000 $ 1.225.000

Total Neto	$ 1.225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.750
TOTAL OC	$ 1.457.750