1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 229-153-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL DEP. LAUTARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat Nº 1675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 39947,88 Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO SEPULVEDA Razón Social MARIO ALBERTO SEPULVEDA PARRA R.U.T. 9.512.827-0 Sucursal MARIO SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Pack   pack de: 3 rollos de malla 1.80 X 25 mts 40 polines impregnados 1 rollo alambre puas del 14 * 275 mts 4 kilos grapas $ 210.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.252 $ 210.252

Total Neto	$ 210.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.948
TOTAL OC	$ 250.200