1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 229-187-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 229-21-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 229-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat Nº 1675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 40187,394 Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria coihueco Razón Social EDUARDO ALEXIS ESPINOZA PARADA R.U.T. 17.457.544-4 Sucursal ferreteria coihueco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Global Adquirir materiales consistente en: 39 mts. planza 1/2 $ 11.700 Imp. incl. para prueba de bomba y 20 sacos de cemento $ 90.000 imp.inc., 60 tablas de 1x4" 90.000 imp. inc. y 30 piezas de 2x3" 60.000 imp. inc. para reparación puente San Antonio. Proveer materiales consistente en: 39 mts. planza 1/2 $ 11.700 Imp. incl. para prueba de bomba y 20 sacos de cemento $ 90.000 imp.inc., 60 tablas de 1x4" 90.000 imp. inc. y 30 piezas de 2x3" 60.000 imp. inc. para reparación puente San Antonio. $ 211.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.513 $ 211.513

Total Neto	$ 211.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.187
TOTAL OC	$ 251.700