1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 229-306-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 229-13-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 229-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat Nº 1675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 25175 Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo andres Razón Social pablo andres jimenez molina R.U.T. 15.983.373-9 Sucursal pablo andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad Contar con Coffe Break consistente en 70 empanadas de pino,70 empanadas de queso,100 canapé, 20 trozos torta, 30 brochetas de carne, 30 brochetas de frutas, 30 hamburguezas, para asistentes Jornada de programa vinculos.(orden 1761) Proveer Coffe Break consistente en 70 empanadas de pino,70 empanadas de queso,100 canapé, 20 trozos torta, 30 brochetas de carne, 30 brochetas de frutas, 30 hamburguezas, para asistentes Jornada de programa vinculos.(orden 1761) $ 132.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.500 $ 132.500

Total Neto	$ 132.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.175
TOTAL OC	$ 157.675