1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 229-320-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 229-128-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 229-128-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat Nº 1675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 3707928,66 Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORAFERVALII Razón Social CONSTRUCTORA CAROLINA ANDREA VASQUEZ CONTRERAS E.I R.U.T. 76.024.541-0 Sucursal CONSTRUCTORAFERVALII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad "REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS LICEO CLAUDlO ARRAU". REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS LICEO CLAUDlO ARRAU". $ 19.515.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.515.414 $ 19.515.414

Total Neto	$ 19.515.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.707.929
TOTAL OC	$ 23.223.343