1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 229-348-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 229-149-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 229-149-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat Nº 1675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 1498797,9 Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Ventura Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.697.600-7 Sucursal Casa Ventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 1 Unidad solicita compra de bienes para equipamiento y reparaciones del programa Habitabilidad 2011 . solicita compra de bienes para equipamiento y reparaciones del programa Habitabilidad 2011 . $ 403.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.480 $ 403.480 56101515 Camas 1 Unidad solicita compra de bienes para equipamiento y reparaciones del programa Habitabilidad 2011 . solicita compra de bienes para equipamiento y reparaciones del programa Habitabilidad 2011 . $ 7.484.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.484.930 $ 7.484.930

Total Neto	$ 7.888.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.498.798
TOTAL OC	$ 9.387.208