1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 229-433-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 229-21-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 229-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat Nº 1675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 30495,7866 Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria coihueco Razón Social EDUARDO ALEXIS ESPINOZA PARADA R.U.T. 17.457.544-4 Sucursal ferreteria coihueco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 50 Unidad no definida Adquirir piezas de pino 1x2x3,20, para construcción Stand. Proveer piezas de pino 1x2x3,20, para construcción Stand. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815 11121610 Maderas duras 40 Unidad no definida Adquirir POLINES IMPREGNADOS para construcción Stand. Proveer POLINES IMPREGNADOS para construcción Stand. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.640 $ 117.647 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad no definida Adquirir RODILLOS 4 CM, para pintura Stand. Proveer RODILLOS 4 CM, para pintura Stand. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042

Total Neto	$ 160.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.496
TOTAL OC	$ 191.000