1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 229-536-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 229-71-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 229-71-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat Nº 1675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 2809,53 Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado Barron Razón Social EVELYN ELISABETH PENA DE LA FUENTE R.U.T. 14.094.228-6 Sucursal supermercado Barron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 2 Bolsa Adquirir BOLSAS 50 UN. TENEDORES PLASTICOS para programa Fiesta de la Primavera. Proveer BOLSAS 50 UN. TENEDORES PLASTICOS para programa Fiesta de la Primavera. $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 50221202 Cereales en barra 3 Caja Adquirir CEREAL BARRA para Programa Fiesta de la Primavera. Proveer CEREAL BARRA para Programa Fiesta de la Primavera. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.547 50101634 Fruta fresca 12 kilogramo Adquirir MANZANAS para programa Fiesta de la Primavera. Proveer MANZANAS para programa Fiesta de la Primavera. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056

Total Neto	$ 14.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.810
TOTAL OC	$ 17.597