1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 229-896-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 229-59-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 229-59-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat Nº 1675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO R.U.T. 69.141.100-1 Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 63792,5 Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo andres Razón Social pablo andres jimenez molina R.U.T. 15.983.373-9 Sucursal pablo andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Adquirir Coffe Break para Taller Cierre Programa Habitabilidad, consistente en: 30 Café normal 30 Té normal 35 Jugo 350 cc 35 Brochetas surtidas de carne 35 Brochetas surtidas de fruta 35 Empanadas de pino 35 Empanadas de queso 35 Tapaditos de jamón queso 35 Hamburguesas de cóctel 35 Pie de limón 30 Kuchen 40 Torta 35 Bebidas 350 cc 40 Leche normal 250 Canape surtido Proveer Coffe Break para Taller Cierre Programa Habitabilidad. $ 335.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.750 $ 335.750

Total Neto	$ 335.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.792
TOTAL OC	$ 399.542