1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-1010-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2021 Nombre de la Orden de Compra NP 165 UNIDAD DE CONSTRUCCION. guantes, anteojos d Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE N° 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640 Comuna Talca Impuesto 5050,2 Dirección de Envío de la Factura CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA R.U.T. 78.456.070-8 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 12 Unidad GUANTES CABRITILLA CORTO GUANTES CABRITILLA CORTO $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.892 $ 20.892 42142901 Gafas 8 Unidad ANTEOJOS POLICARBONATO ARTARTIC ANTEOJOS POLICARBONATO ARTARTIC $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.688 $ 5.688

Total Neto	$ 26.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.050
TOTAL OC	$ 31.630