1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-112-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2291-25-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2291-25-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pregona Razón Social Antonio Gomez B. R.U.T. 14.516.159-2 Sucursal Pregona Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad LETRERO DE OBRA DE 4.5 X 2.5 BASTIDOR DE MADERA LISTON 3*2 PULGADAS BASE EN CINC ALUM PINTADO BLANCO Y GRAFICA ADHESIVA SEGUN DISEÑO COORDINAR CON SEÑOR EDUARDO LOBOS 071-203975 LETRERO DE OBRA DE 4.5 X 2.5 BASTIDOR DE MADERA LISTON 3*2 PULGADAS BASE EN CINC ALUM PINTADO BLANCO Y GRAFICA ADHESIVA SEGUN DISEÑO COORDINAR CON SEÑOR EDUARDO LOBOS 071-203975 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700