1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-1191-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra NP 69 CONSTRUCCION ARENA GRAV. CONVENIO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-29-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra MERCADO PROVISORIO 4 Y 5 OTE 2 NORTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.400 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL 18 ORIENTE 5 Y 6 SUR #2330 Comuna Talca Impuesto 131936 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL 18 ORIENTE 5 Y 6 SUR #2330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arturo Carrizo Encina Razón Social ARTURO SEGUNDO CARRIZO ENCINA R.U.T. 6.514.294-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arturo Carrizo Encina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 28 Metro Cúbico ARENA GRUESA ARENA GRUESA $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000 11111611 Grava 28 Metro Cúbico GRAVILLA 3/4 HORMIGON GRAVILLA 3/4 HORMIGON $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.400 $ 358.400

Total Neto	$ 694.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.936
TOTAL OC	$ 826.336