1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-12090-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2291-11607-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2291-11607-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 20425 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción segun descripcion COORDINAR DESPACHO CON SRA. MARIELA VIEDMA, ENCARGADA DEL PROGRAMA AL 203 575 - 203758             5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS TULIPANES Razón Social NORMA ESTER ULLOA VERGARA R.U.T. 4.676.144-8 Sucursal LOS TULIPANES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas y quiches y pasties frescos 250 Unidad 250 empanadas de horno valor neto flete incluido a Liceo Diego Portales el dia 27 de septiembre a las 9:30 hrs- 250 empanadas de horno valor neto flete incluido a liceo diego portales el dia 27/09 a las 9:30 hrs. coordinar con Sra. Mariela Viedma 071-203757 $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.500 $ 107.500

Total Neto	$ 107.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.425
TOTAL OC	$ 127.925