1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-124-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2020 Nombre de la Orden de Compra NP 37 UNIDAD DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra ASESORIA JURIDICA 1 NORTE N° 797 ZOCALO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación MOVILIZACION 18 ORIENTE ENTRE 5 Y 6 SUR 2330 Comuna Talca Impuesto 82293,75 Dirección de Envío de la Factura MOVILIZACION 18 ORIENTE ENTRE 5 Y 6 SUR 2330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA R.U.T. 78.456.070-8 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101501 Cargadoras de entrada 45 Unidad ARRIENDO DE TROMPO 45 DIAS ARRIENDO DE TROMPO 45 DIAS $ 9.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.125 $ 433.125

Total Neto	$ 433.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.294
TOTAL OC	$ 515.419