1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-1241-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. FIERRO Y PLANCHA NP 251 DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra ASESORIA JURIDICA 1 NORTE N° 797 ZOCALO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640 Comuna Talca Impuesto 8302,62 Dirección de Envío de la Factura CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 3 Unidad no definida FIERRO PLANO DE 32X3 6 FIERRO PLANO DE 32X3 6 $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340 30102201 Plancha de aleación ferrosa 1 Unidad no definida PLANCHA LAMINADA FRIO 2X1000X3000 PLANCHA LAMINADA FRIO 2X1000X3000 $ 32.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.358 $ 32.358

Total Neto	$ 43.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.303
TOTAL OC	$ 52.001