1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-1282-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra NP 54 ADQ. BETONERA ELECTRICA, PROGRAMA PMU , DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL IMPUTACION A 4 P40 215-29-05-002Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2291-1206-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra XX 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 18 ORIENTE #2330 5 SUR Comuna Talca Impuesto 127298,1 Dirección de Envío de la Factura 18 ORIENTE #2330 5 SUR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emaquip Ltda. Razón Social COMERCIAL ESPINOZA Y CONTRERAS LIMITADA R.U.T. 76.266.880-7 Sucursal Emaquip Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101505 Apisonadoras 1 Unidad BETONERA ELECTRICA 150 LITROS VOLTEO DIRECTO 1.5 HP BETONERA ELECTRICA 150 LITROS VOLTEO DIRECTO 1.5 HP $ 669.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.990 $ 669.990

Total Neto	$ 669.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.298
TOTAL OC	$ 797.288