1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-1660-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ATENCIONES FICHA DE PROTECCION D.A. 2362 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 115500 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor estudiosocial Razón Social SANDRA ISABEL ROMERO ARAVENA R.U.T. 13.611.117-5 Sucursal estudiosocial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161503 Servicios de digitación de datos 1 Unidad no definida 129 Y 144 ATENCIONES PARA FICHAS DE PROTECCION MESES DE ABRIL Y MAYO , BH 36 129 Y 144 ATENCIONES PARA FICHAS DE PROTECCION MESES DE ABRIL Y MAYO , BH 36 $ 1.039.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.500 $ 1.039.500

Total Neto	$ 1.039.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 115.500
TOTAL OC	$ 1.155.000