1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-1723-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2023 Nombre de la Orden de Compra N/P Nº 367 DIDECO - COFFE BREAK CEREMONIA CERTIFICACION TALLERES PROG. MUJERES, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2291-1771-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-07-003-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIDECO 2 poniente 1030 Comuna Talca Impuesto 119747,88 Dirección de Envío de la Factura DIDECO 2 poniente 1030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unihue Servicios Razón Social UNIHUE SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.231.992-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Unihue Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 2 Unidad SERVICIO COFFE BREAK: TAPADITOS CO VARIEDAD DE RELLENOS (AVE MAYO PIMENTON, QUESO JAMON, QUESO FRESCO TOMATE) 2 UNID POR PERSONA GALLETAS DANESAS, PORCIONAS INDIVID 3 UNID P/PERSONA TORTA VARIEDAD TRASNOCHADA 1 TROZO P/PERSONA QUEQUES MARCA NUTRA BIEN VARIEDAD SABORES 1 TROZO/ PERSONA BROCHETAS DE FRUTA DE LA ESTACION 1 UNID. P/PERSONA BOMBONES Y DULCES EN PECERA LIQUIDOS JUGOS TIPO NECTAR Y AGUAS SABORIZADAS VARIED SABORES TE Y CAFE, MONTAJE, MANTELERIA Y OTROS SE ADJ. N/P CON REQUERIMIENTOS SERVICIO COFFE BREAK: TAPADITOS CO VARIEDAD DE RELLENOS (AVE MAYO PIMENTON, QUESO JAMON, QUESO FRESCO TOMATE) 2 UNID POR PERSONA GALLETAS DANESAS, PORCIONAS INDIVID 3 UNID P/PERSONA TORTA VARIEDAD TRASNOCHADA 1 TROZO P/PERSONA QUEQUES MARCA NUTRA BIEN $ 315.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.252 $ 630.252

Total Neto	$ 630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.404.842-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.482.879-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.968.609-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.861.965-4 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 15.141.187-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.776.847-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.404.842-3 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.231.992-4 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 12.589.356-2 Ver adjunto