1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-1765-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2018 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTO SEGURIDAD N/P 151 CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SE ADJUNTA DECRETO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación OFICINA BARRIAL QMB FG 11 1/2 NORTE2095 Comuna Talca Impuesto 18958,2 Dirección de Envío de la Factura OFICINA BARRIAL QMB FG 11 1/2 NORTE2095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA R.U.T. 78.456.070-8 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142901 Gafas 12 Unidad ANTEOJOS DE POLICARBONATO CLARO PARKSON ANTEOJOS DE POLICARBONATO CLARO PARKSON $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.960 $ 30.960 46181504 Guantes protectores 18 Par GUANTES DE CABRITILLA GUANTES DE CABRITILLA $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.420 $ 30.420 31211910 Mitones 12 Par GUANTES DE CUERO SEMI MOSQUETERO GUANTES DE CUERO SEMI MOSQUETERO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400

Total Neto	$ 99.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.958
TOTAL OC	$ 118.738