1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-1794-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2022 Nombre de la Orden de Compra N/P Nº 59 DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO - AMPOLLETAS LED Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2291-1685-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra XX 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 18 ORIENTE 5 Y 6 SUR 2330 Comuna Talca Impuesto 281010 Dirección de Envío de la Factura 18 ORIENTE 5 Y 6 SUR 2330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Manuel Razón Social FRANCISCO MANUEL ROCO FUENTEALBA R.U.T. 16.004.078-5 Sucursal Francisco Manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 100 Unidad AMPOLLETAS RGB LED GU10 LED 5 A 7 W, SE DEBE ADJUNTAR FOTOGRAFIA AMPOLLETAS RGB LED GU10 LED 5 A 7 W, SE DEBE ADJUNTAR FOTOGRAFIA $ 14.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.479.000 $ 1.479.000

Total Neto	$ 1.479.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.010
TOTAL OC	$ 1.760.010

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.004.078-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.633.707-8 Ver adjunto