1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-1802-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SANITARIOS N/P 204 CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 6 ORIENTE 2 NORTE 1290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SE ADJUNTA DECRETO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 9645,92 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA R.U.T. 78.456.070-8 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142108 Tubería de bronce 5 Unidad no definida CODOS DE 40 MM CODOS DE 40 MM $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960 31231308 Tubería de bronce 2 Unidad no definida CAÑERIA DE 1/2 CAÑERIA DE 1/2 $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 40142108 Tubería de bronce 8 Unidad no definida CODOS CODOS $ 858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.864 $ 6.864 44103505 Tiras o canutillos de encuadernación 2 Unidad no definida TIRAS DE 40 MM TIRAS DE 40 MM $ 2.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.144 $ 5.144

Total Neto	$ 50.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.646
TOTAL OC	$ 60.414