1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-183-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2018 Nombre de la Orden de Compra PLETINAS N/P 27 CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SE ADJUNTA DECRETO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 597835 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA R.U.T. 78.456.070-8 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 70 Unidad no definida PLETINA METALICA 40*2MM PLETINA METALICA 40*2MM $ 4.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.400 $ 316.400 30102303 Perfiles de hierro 140 Unidad no definida PLETINA METALICA 75*8MM PLETINA METALICA 75*8MM $ 20.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830.100 $ 2.830.100

Total Neto	$ 3.146.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 597.835
TOTAL OC	$ 3.744.335