1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-2118-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra Gomas y Otros para Ejecución PMU, D.A. 2365 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Gomas y Otros para Ejecución de Proyecto PMU "Reparación Cubierta e Instalaciones, Construcción Escaleras de Evacuación y Equipamiento Liceo Abate Molina", de acuerdo a Decreto Alcaldicio N° 2365 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna -1 Impuesto 111285,66 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Petronila Alvarez Leiva R.U.T. 4.995.288-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162305 Accesorios de abrazadera 1 Unidad Accesorios de abrazadera Gomas y Otros para ejecución Proyecto PMU según Cotización Nº 0211 $ 585.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.714 $ 585.714

Total Neto	$ 585.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.286
TOTAL OC	$ 697.000