1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-2137-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2291-893-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2291-893-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 233700 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICENTRO Razón Social CARLOS DE JESUS SOUSA R.U.T. 14.421.889-2 Sucursal SERVICENTRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 2000 Litro LITROS DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA SUMINISTRO DE MAQUINA MENOR EN PROGRAMA DE AREAS VERDES. EL SUMINISTRO SERA DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO Y FACTURADO SEGUN ENTREGA (GUIA DE DESPACHO). LA CANCELACION SERÁ CONFORME A CADA FACTURA (30 DIAS) LITROS DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA SUMINISTRO DE MAQUINA MENOR EN PROGRAMA DE AREAS VERDES. EL SUMINISTRO SERA DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO Y FACTURADO SEGUN ENTREGA (GUIA DE DESPACHO). LA CANCELACION SERÁ CONFORME A CADA FACTURA (30 DIAS) $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.000 $ 1.230.000

Total Neto	$ 1.230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.700
TOTAL OC	$ 1.463.700