1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-2210-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2011 Nombre de la Orden de Compra D.A. 4651 SERV. DE SEGURIDAD/SOLIC.POR ADM.MUNICIP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 109440 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pro y seg Razón Social JAIME RODRIGO GONZALEZ ALBORNOZ R.U.T. 8.171.949-7 Sucursal pro y seg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERV. DE SEGURIDAD DESDE EL 20 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2011 DESTINADO A CENTRO OP. DE LOS CAMIONES QUE PRESTARON SS.DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA. SERV. DE SEGURIDAD DESDE EL 20 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2011 DESTINADO A CENTRO OP. DE LOS CAMIONES QUE PRESTARON SS.DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA. $ 576.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000

Total Neto	$ 576.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.440
TOTAL OC	$ 685.440