1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-2275-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2014 Nombre de la Orden de Compra HONORARIO D.A. 3542-SANDRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 422500 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor estudiosocial Razón Social SANDRA ISABEL ROMERO ARAVENA R.U.T. 13.611.117-5 Sucursal estudiosocial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad CONTRATACION DESDE 16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014CONTRATACION DESDE 16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 JUNIO 325000 JULIO-DIC 3900000 TOTAL 4225000 JUNIO 183750 JULIO-DIC 2205000 TOTAL 2388750 CONTRATACION DESDE 16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 JUNIO 325000 JULIO-DIC 3900000 TOTAL 4225000 $ 3.802.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.802.500 $ 3.802.500

Total Neto	$ 3.802.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 422.500
TOTAL OC	$ 4.225.000