1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-2458-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. BOLON N/P 112 OPERATIVO C.SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-92-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SE ADJUNTA DECRETO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación OFICINA BARRIAL QMB FG 11 1/2 NORTE2095 Comuna Talca Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura OFICINA BARRIAL QMB FG 11 1/2 NORTE2095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora GPP Razón Social Constructora Guillermo Peters Planella EIRL R.U.T. 76.389.127-5 Sucursal Constructora GPP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 6 Metro Cúbico BOLON A GRANEL SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO 2295-92-LQ17 BOLON A GRANEL SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO 2295-92-LQ17 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550