1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-2583-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PLANCHA Y BEKRON N/P 273 KIOSCOS DE TALCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PLAZO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 109901,7 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 24 Unidad no definida BEKRON AC ENVASE 30 K BEKRON AC ENVASE 30 K $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.024 $ 363.024 30141507 Aislamiento de tabla rígida 18 Unidad no definida PLANCHA INTERNIT 6 MM PLANCHA INTERNIT 6 MM $ 11.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.406 $ 215.406

Total Neto	$ 578.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.902
TOTAL OC	$ 688.332