1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-2637-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO N° 355 UNIDAD DE CONSTRUCCION. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DECRETO ALCALDICIO 45 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 28834,4 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Galón BARNIZ MARINO NATURAL BARNIZ MARINO NATURAL $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 11162123 Tejidos de cinta 4 Unidad JUNTA PLAC ADHESIVO JUNTA PLAC ADHESIVO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960 31211501 Pinturas al esmalte 2 Tineta ESMALTE AGUA IRIS BLANCO ESMALTE AGUA IRIS BLANCO $ 59.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800

Total Neto	$ 151.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.834
TOTAL OC	$ 180.594