1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-2811-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2019 Nombre de la Orden de Compra NP 74, OPERTIVA DIRECC. TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE N° 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días D.A PAGO 45 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 26571,5 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 50 Unidad RODILLOS DE 12 CM RODILLOS DE 12 CM $ 1.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.550 $ 89.550 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHA DE 4 " BROCHA DE 4 " $ 1.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.660 $ 34.660 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHA 2 " BROCHA 2 " $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.640 $ 15.640

Total Neto	$ 139.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.572
TOTAL OC	$ 166.422