1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-2935-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2020 Nombre de la Orden de Compra NP 121 DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE N° 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640 Comuna Talca Impuesto 293785,6 Dirección de Envío de la Factura CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA R.U.T. 78.456.070-8 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 500 Unidad GUANTE CABRITILLA CORTO GUANTE CABRITILLA CORTO $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.500 $ 870.500 53102503 Sombreros 200 Unidad GORRO LEGIONARIO GORRO LEGIONARIO $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000 53131609 Protector solar 20 Unidad PROTECTOR SOLAR FACTOR 50 LT PROTECTOR SOLAR FACTOR 50 LT $ 13.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.740 $ 265.740

Total Neto	$ 1.546.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.786
TOTAL OC	$ 1.840.026