1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-2985-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra UNIDAD DE CONSTRUCCION OP. N° 391, ADQUISICION ESM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE Nº 797 2°. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 6 ORIENTE 2 NORTE 1290 Comuna Talca Impuesto 163970 Dirección de Envío de la Factura 6 ORIENTE 2 NORTE 1290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 20 Galón ANTICORROSIVO GRIS PERLA ANTICORROSIVO GRIS PERLA $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000 31211501 Pinturas al esmalte 25 Galón ESMALTE CERELUXE BASE INTENSA ESMALTE CERELUXE BASE INTENSA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000

Total Neto	$ 863.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.970
TOTAL OC	$ 1.026.970