1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-3132-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2015 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. COMUNICACIONES, 1 TELA SILK, NP 92. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 25914,081 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeas Razón Social SOC CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.089.520-2 Sucursal Ingeas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101708 Gráficos de tela 1 Unidad DEPTO. COMUNICACIONES, 1 TELA SILK BANNER 2,26*5,15, NP 92.DESPACHO 1 NORTE Nº 797, 2º PISO. CONTACTO: MARIA JOSE RIVEROS 2203635. PLAZO ENTREGA 5 DIAS. DEPTO. COMUNICACIONES, 1 TELA SILK BANNER 2,26*5,15, NP 92.DESPACHO 1 NORTE Nº 797, 2º PISO. CONTACTO: MARIA JOSE RIVEROS 2203635. PLAZO ENTREGA 5 DIAS. $ 136.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.390 $ 136.390

Total Neto	$ 136.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.914
TOTAL OC	$ 162.304