1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-3256-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra NP 671,CONSTRUCCIÓN,SERVICIO AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-41-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE N° 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación OFICINA BARRIAL QMB FG 11 1/2 NORTE2095 Comuna Talca Impuesto 967947,552 Dirección de Envío de la Factura OFICINA BARRIAL QMB FG 11 1/2 NORTE2095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS RAUL Razón Social LUIS RAUL CANCINO CANCINO R.U.T. 15.149.922-8 Sucursal LUIS RAUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 653,136 Unidad no definida DISTRIBUCION DE M3. DE AGUA POTABLE SEGUN NOTA DE PEDIDO Nª 547 UNIDAD DE CONSTRUCCION, CONVENIO DE SUMINISTRO 2295-41- LE20. DISTRIBUCION DE M3. DE AGUA POTABLE SEGUN NOTA DE PEDIDO Nª 547 UNIDAD DE CONSTRUCCION, CONVENIO DE SUMINISTRO 2295-41- LE20. $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.094.461 $ 5.094.461

Total Neto	$ 5.094.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 967.948
TOTAL OC	$ 6.062.409